根据区委统一部署，2022年5月5日至6月10日，区委第三巡察组对舟山普陀交通投资发展集团有限公司党委开展了巡察。2022 年 8 月 11 日，区委第三巡察组向舟山普陀交通投资发展集团有限公司党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

舟山普陀交通投资发展集团有限公司党委把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到区委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的责任担当改正问题，切实做好整改工作。一是提高思想认识，加强组织保障。集团党委高度重视，成立以党委书记为组长的巡察整改工作领导小组，切实加强对整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进。巡察反馈会后，党委书记亲自召开专题会议，部署整改相关工作；党委副书记牵头召开巡察整改动员会议，进一步统一思想；专题民主生活会上，党委书记带领班子成员深刻剖析存在的突出问题和产生的原因分析并提出整改措施，切实增强抓好整改落实工作的思想自觉和行动自觉。二是明确目标措施，层层压实责。针对巡察反馈意见，党委多次召开会议，逐条讨论，党委书记带头剖析根源、反思反省，班子成员从思想上进一步提高认识、端正态度，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标。以文件形式上报及下发《中共舟山普陀交通投资发展集团有限公司委员会关于落实区委第三巡察组反馈意见的整改方案》，对 33 个具体问题细化整改措施，围绕“立行立改、限期整改、制度促改”的要求，明确责任领导、责任部室（单位）及整改时限，确保整改到位。三是坚持上下联动，注重标本兼治。把整改落实情况作为集团党委领导班子及成员履行党建责任的重要检验，党委书记在各类会议上，都是将整改工作放在第一条来布置，提要求，作部署，层层传导压力，督促整改进度。在整改落实中，注重分清主次，紧紧抓住重点问题、重点领域和关键环节，带动一类问题解决，提高整改效率。坚持把巡察整改与持续改进工作作风、提高党建规范化水平紧密结合、统筹推进，切实发挥整改对工作的推动作用，注重解决体制机制方面存在的问题，把整改成果常态化、制度化。

巡察反馈后，在巡察整改工作中，对违规违纪的，给予批评教育、书面检讨，并发放橙色预警卡处理1 人；批评教育并发放橙色预警卡处理2 人，提醒谈话并发放橙色预警卡处理3人，发放黄色预警卡处理 2 人。集团系统新建各类制度 14项，修改完善制度 8项。清退资金 847 元。

一、关于“个别重点交通建设项目推进缓慢”问题的整改情况

（一）集团党委强化统筹布局，合力攻坚，加快推进重点交通项目建设。重新梳理研究东港（半升洞）客运站场及城市广场建设工程项目，对影响工期的海底电缆问题提前沟通协调，目前已完成切割工作。

（二）2022 年 10 月召开项目协调会议，督促施工单位落实赶工方案，加强施工现场管理，并督促监理单位重新审核项目工期；同时招聘水电安装专业管理人员，提高项目管理水平。

（三）集团分管领导召开专题会议，安排部署重点项目推进工作，强化责任分工，倒排时间进度，确保各项工作协调有序统筹高效，并对工程专业管理人员开展集体谈话，提升职工责任感。

二、关于“个别交通项目建设整体谋划不足”问题的整改情况

（一）集团党委切实加强统筹谋划和整体推进，按照舟山市普陀区政府投资项目管理办法对虾峙客运站建设项目进行调估批概，目前已委托两家咨询公司对增加部分进行审核，并根据省造价站 2022 年 10 月 9 日发布的定额进行参考调整。

（二）2022 年 10 月集团工程部组织全体工程人员深入学习工程设计与项目成本管理办法，切实提高管理水平。

（三）宁波北仑峙头车客渡码头工程项目实施前，已多次召开会议研究讨论项目方案与成本控制相关事宜，切实做好成本控制。

三、关于“客运站场智能化建设不够有力”问题的整改情况

（一）积极推进数字化建设，构建智慧交通体系。目前无纸化服务已全面推广，2022 年 9 月底桃花、虾峙、蚂蚁等客运站已经完成人脸识别方案设计优化，10 月中旬已完成对人脸识别通关硬件设备进行升级改造，运行效率大幅提升。

（二）自助式售取票机将全面更换，创新应用自助式发票取票机，建立团体购票管理系统，加快智能技术深度推广应用。

四、关于“国企改革成效还不够明显”问题的整改情况

（一）健全管理责任体系，形成“集团统一领导，部门监督，企业全面负责，群众参与监督和司属各单位一把手负总责、层层实行责任目标管理”的安全生产工作格局和责任目标管理系统。

（二）调研编制桃花岛上船跳货运码头土地收储可行性研究报告。

（三）下属顺通公司大宗油品贸易2022年3-9月累计完成销售额2.85亿；下属台贸物流公司2022年6月份至今靠泊船只卸货共计20700吨，完成锚地内供41次；6月份进口南非苹果23.49吨，实现今年首单进境水果业务；7月份进口俄罗斯鲜活帝王蟹20.8吨，实现进境水生动物口岸“零”的突破；下属邮轮港公司合作开展系列海洋休闲活动，共接待游客8000人左右；下属环岛公司新增沈家门至周边岛屿、朱家尖至周边岛屿应急航线，已多次完成保障任务。

（四）拓展集团产业布局，推进莲花洋客运枢纽建设前期工作，优化我区北部诸岛水上运输资源配置。

五、关于“企业市场核心竞争力不够强，缺乏经济创收增长极”问题的整改情况

（一）坚持党的领导，多举措提升企业核心竞争力。积极谋划布局能源贸易市场，今年以来，下属顺通公司积极开展大宗油品贸易业务 ，创造企业新经济增长点。

（二）下属坤翔公司完成沥青生产设备的改造升级，切实增强企业核心竞争力。

（三）助推“蓝色岛链”工程，大力实施高品质客运船舶新增更新工作，同时合理安排加班船舶，落实开源节流，对接旅行社，增加包船业务；严格执行公司财务管理制度执行，严把费用报销审核关。

（四）全力引入“招商伊敦号”游轮，积极开辟厦门-舟山航线，下属邮轮港公司于 2022 年 9 月 10 日—11 日实现首次试航。

六、关于“党委议事决策执行存在偏差”问题的整改情况

（一）坚持党的集中统一领导，2022 年 10 月重新修订《中共舟山普陀交投投资发展集团有限公司委员会议事规则》，明确将研究下属公司的重大决策事项纳入党委议事规则。

（二）严格执行集团工程管理办法、“三重一大”决策制度及普陀区政府投资项目管理办法。整改期间，宁波北仑峙头车客渡码头工程等 3 个在建项目提交党委会集体研究讨论。

七、关于“机构设置及人员配备滞后”问题的整改情况

（一）加强党建统领，切实提高党的领导组织力。在集团机关工会的指导下，2022 年 8 月下属皓通公司工会完成选举与组建。

（二）2022 年 5 月坤翔公司党支部书记完成任职；2022年 8 月集团直属党支部书记完成任职；下属海宇公司党支部书记目前已符合任职条件。

（三）下属 7 个党支部已完成支部委员任职情况的自查工作，目前书记任命和支委人员补选均符合相关任职要求，无空缺。

八、关于“对下属公司领导指导不够有力”问题的整改情况

（一）深化内控建设，2022 年 9 月下属顺通公司完成对《贸易合同管理办法》等 3 个制度的修订。

（二）党委班子成员按照“五张责任清单”，进一步明确责任分工，落实对分管单位的检查指导；整改期间，集团系统举一反三，建立完善制度 22个。

（三）结合三轮车报停专项资金闲置问题，对原下属顺通公司相关责任人给予提醒谈话、发放橙色预警卡处理。

九、关于“党委对意识形态工作的重要性认识不足，意识形态阵地管控不到位”问题的整改情况

（一）集团党委高度重视意识形态工作，实行意识形态工作党委主要领导负责制，并于 2022 年 10 月成立以党委书记为组长的意识形态工作领导小组，建立《中共舟山普陀交通投资发展集团有限公司委员会意识形态工作制度》

（二）2022 年 10月党委理论中心组专题学习“维护意识形态安全”和“网络意识形态”相关内容。

十、关于“工程现场把关不到位，致多计工程款”问题的整改情况

（一）集团党委切实加强对重点领域的监管，分管领导带头组织全体工程部人员深刻剖析塘头牛头山区块边坡生态修复工程问题原因，切实汲取教训，引以为戒。

（二）针对现场把关不到位问题，严格落实集团工程项目成本管理办法，建立监理单位工程量审核、跟踪审计造价复核、业主单位工程款确认的三方联审机制，进一步明确三家单位现场审核职责。西岙旅游集散中心项目装修工程建设期间，已执行监理审核、跟踪审计、集团工程造价专员三方联审机制，确保结算审核时，有据可查。

十一、关于“存在工程量不实、价格虚高和重复结算”问题的整改情况

（一）集团分管领导带领全体工程部人员深刻剖析芦花至南岙公路改建工程问题原因，汲取教训。严格落实集团工程项目成本管理办法，建立价格审核机制，明确跟踪审计单价审核、集团造价专员市场询价工作流程，确保价格合理；建立隐蔽资料留影存档机制，明确影像资料监理签字确认，业主管理人员复核签字的工作流程，杜绝重复结算。同时通过观看线上教学视频，切实增加工程人员的专业管理能力。

（二）在西岙旅游集散中心项目装修工程建设期间，已对隐蔽工程进行留影存档，并执行监理、业主现场管理人员层层审核把关机制。

十二、关于“费用支出依据不充分”问题的整改情况

（一）集团分管领导带头深刻剖析螺塘线2018年生命安全防护工程问题原因，汲取教训，坚决杜绝同类问题再次发生。

（二）集团党委强化对工程领域大额资金的监督管理，对合同条款外的大额资金支付，需备齐相关资料，并通过党委会集体讨论同意后方可支付。

十三、关于“债务未及时清理”问题的整改情况

（一）下属环岛公司于2022年8月再次与出借方进行沟通协调，明确该借款不再续借。

（二）结合工作实际，集团于2022年6-9月对下属鑫通公司、环岛公司开展内部审计，杜绝类似情况发生。

十四、关于“存在隐蔽工程量虚假”问题的整改情况

（一）集团党委高度重视工程建设现场管理，对工程建设领域突出问题进行部署安排，分管领导带头深刻剖析芦花至南岙公路扩建工程问题原因。

（二）严格落实集团工程项目成本管理办法，对未及时保存隐蔽工程和重要节点的影像资料的问题，建立隐蔽资料留影存档工作机制，通过工程现场管理人员拍照留影，监理单位现场见证，共同明确工程量；同时建立联合计量工作机制，会同监理、施工、跟踪审计等单位共同计量工程量。在葫芦岛候船室建设工程基础施工过程中，已落实隐蔽资料及时存档及联合计量工作机制。

十五、关于废旧设备材料处置失察失管问题的整改情况

（一）2022年6月已将该批拆除设备登记造册，并拍照留底；同时与施工单位协商一致，在工程项目结算时将该批设备以料抵工处置。

（二）建立拆除工程残值预判机制，项目开工前，协同造价专员或造价单位对工程进行询价、估价，并计入招标控制价，并于2022年10月对残值回收工作开展教育培训，切实提高工作人员的管理水平。

（三）桃花客运站提升改造项目实施前，已将残值纳入控制价。

十六、关于“工程项目全过程造价监督作用发挥不明显”问题的整改情况

（一）2022年10月对东港（半升洞）客运站场及城市广场建设工程项目的跟踪审计单位过程资料开展监督检查，督促责任落实。

（二）建立监督考核机制，进一步压实第三方单位履职尽责，对不按合同约定和规范要求开展全过程造价监督工作的，后续工程将不再采用。综合海事产业园二期项目跟踪审计单位严格执行集团工程变更成本控制管理办法，切实加强现场监管。

十七、关于“下属公司工会经费支出不规范”问题的整改情况

（一）下属顺通公司对超支的工会活动经费重新进行梳理，并于2022年8月收回超支费用847元。

（二）结合工作实际，2022年6-9月集团对下属鑫通公司、环岛公司开展内部审计，对活动费用开支进行重点检查；并于2022年10月组织开展财务知识专题培训，提高财务人员业务水平。

（三）结合公务接待审核把关不严问题，对原顺通公司相关责任人给予批评教育、发放橙色预警卡处理。

十八、关于“专项资金闲置”问题的整改情况

（一）2022年8月下属顺通公司召开班子会议作出决议，对三轮车报停专项资金银行账户进行销户，并上报区国资办，要求对该账户进行清算。

（二）2022年6月至9月集团对下属鑫通公司、环岛公司开展内部审计，对专项资金进行重点检查，避免资金闲置。

十九、关于“公务接待制度执行不严，存在无公函、多次接待、超标准接待、未按时结算等”问题的整改情况

（一）2022年10月集团办公室组织开展公务接待管理培训，提高业务能力。

（二）层层把关，对不符合规定的审批单予以退回。整改期间，集团系统发生的公务接待，均符合制度要求。

二十、关于“部分岗位廉政风险较大”问题的整改情况

（一）下属皓通公司于2022年9月建立微信、支付宝收款账户，取消现金交易，包船业务实施合同管理。

（二）下属鑫通公司、海宇公司已配备专人对食堂采购物品进行核实验收，主副食品等大额物资采购以转账形式支付。

（三）下属皓通公司对2019年1月至2022年3月的发票使用情况重新梳理并登记生成发票明细台账，通过核实帐实相符；2022年9月制定并印发票据管理制度，并组织专题学习，要求各部门严格按照票据管理制度，落实发票领用、缴销等相关手续。

（四）对下属鑫通公司、海宇公司2名相关责任人分别给予黄色预警示卡处理；对下属皓通公司2名相关责任人分别给予提醒谈话、发放橙色预警卡处理。

二十一、关于“文风不实，存在‘拿来主义”问题的整改情况

（一）专题民主生活会上，党委书记就文风不实问题进行自我检讨，进一步明确班子成员切实加强对公文的审批把关。

（二）在日常工作中，已落实拟稿人-部室负责人-分管领导-主要领导四级审签程序，层层加强对重要文字材料的审核把关力度，杜绝此类事情发生。

（三）对相关责任人给予批评教育、书面检讨，并发放橙色预警卡处理。

二十二、关于“个别项目投入缺乏深入调查研究”问题的整改情况

（一）针对以往未实施过，且智能化程度高的投资建设项目，加强项目前期调查研究，对方案进行充分论证，确保项目实施后能够取得预期效果。

（二）已新建创新性智能化建设项目可行性投资建设制度，项目立项前，由第三方机构完成可行性分析报告，确保能取得预期效果后再进行项目立项流程。

二十三、关于“部分内控制度虚设空转”问题的整改情况

（一）集团党委高度重视基层党建工作，党委成员在专题民主生活会上，对联系党支部开展检查指导不够的问题进行了自我检讨与批评。

（二）今年以来，党委委员结合普廉微学堂及上党课活动，与联系支部党员开展谈心谈话活动2次；党委委员定期向集团党委会报告联系党支部各项工作的开展情况，切实协助党委解决支部建设中存在的困难和突出问题，全面提高支部党建工作整体水平。

（三）修改完善了《党委委员联系党支部工作制度》，切实加强对党建工作的领导。

二十四、关于“党委履行全面从严治党主体责任的要求不够严、标准不够高”问题的整改情况

（一）党委书记带头在专题民主生活会上开展自我检讨和批评，进一步明确班子成员结合五张责任清单，切实落实党委主体责任、党委书记“第一责任人”职责、纪委监督责任和班子成员“一岗双责”职责等。

（二）2022年9月党委组织召开全面从严治党专题工作会议，党委书记部署集团系统全面从严治党相关工作，并组织学习《中国共产党纪律处分条例》、观看廉政视频。

（三）强化党内政治监督，2022年6月对下属鑫通公司领导班子开展内部巡查，发现并整改问题10余条；2022年8月对海宇公司开展内部巡查整改“回头看”工作，督促领导班子履职担当。

（四）重新梳理领导干部、重点岗位人员80人次，排查廉政风险点270余个，并建立完善长效机制，定期开展排查防控工作。

二十五、关于“‘一岗双责’落实不到位”问题的整改情况

（一）2022年10月建立集团“五张责任清单”工作机制，督促班子成员切实履行“一岗双责”。

（二）强化对党风廉政建设责任书内容的审核把关，增强针对性，突出个性化。

（三）党委班子成员结合工作实际，巡察整改以来，开展任前谈话、节前谈话及日常廉政谈话共计50余人次，充分发挥谈话的教育、警示、纠错的预防功能，同时加强对谈话记录的审核把关。

二十六、关于“监督执纪‘后半篇文章’未能做深做实”问题的整改情况

（一）集团党委深刻认识到警示教育的重要性，于2022年5月汇编完成集团系统近年来的违纪违规案例材料，并下发至司属各单位组织学习；整改期间邀请区委党校老师作全面从严治党专题廉政讲座；党委书记上廉政党课，再次对内部违纪案件进行剖析，要求全体党员干部吸取教训，引以为戒。

（二）注重及时用好典型案例“活教材”，今年以来，在集团微信工作群推送廉政信息共50余条，不断提升警示教育的针对性和有效性；组织系统内党员干部观看我区警示教育展板，用身边人、身边事敲响廉洁警钟。

二十七、关于“选人用人导向不够鲜明”问题的整改情况

（一）坚持党管干部原则，树立选人用人正确导向。严格按照集团干部选拔制度，落实组织谈话、政治审查、党委研究、民主测评等流程，不断提高干部选拔的公开性和科学性。

（二）整改期间，新提拔的3名干部，严格按照集团干部选拔任（聘）用管理制度执行。

二十八、关于“执行组织人事管理制度不严格”问题的整改情况

（一）2022年10月完成对《舟山普陀交通投资发展集团有限公司员工聘用管理制度》的修订，进一步完善员工聘用流程。

（二）今后将严格执行该制度，做好员工聘用系列工作，确保人员招聘规范、公正。

二十九、关于“专业技术人员‘青黄不接’，断层现象严重”问题的整改情况

（一）下属环岛公司共选派11名专业技术船员、9名优秀船员参加职务晋升培训。

（二）新聘3名年轻专业技术人员，船员年龄结构进一步得到优化。

三十、关于“集团党委对基层支部党务工作指导、培训不够”问题的整改情况

（一）集团党委深刻认识党建工作的重大政治意义，提高对党的建设重要性的认识，强化组织领导、统筹协调、上下联动。建立党务培训长效机制，于2022年10月底邀请区委党校老师为集团系统党务工作者进行党务知识专题培训。

（二）通过浙政钉“红色根脉强基系统”平台，每个月对下属各党支部的“三会一课”开展情况进行线上监督，如发现党员参会率、台账等不规范情况时，及时反馈，并同步开展线下检查、指导工作。

三十一、关于“领导干部双重组织生活制度执行不到位”问题的整改情况

（一）党委班子成员深刻认识自身的引领和示范作用，专题民主生活会上，就组织生活会制度执行不到位问题作深刻检讨。

（二）班子成员将合理安排工作时间，确保能够以普通党员身份参加党组织生活会，严格落实领导干部双重组织生活制度，严肃党内政治生活。

三十二、关于“党内政治生活不严肃”问题的整改情况

（一）下属环岛公司党支部结合船员工作分散的实际情况，划分为3个党小组，以党小组的形式开展组织生活，党员参会率达90%以上，并做好相关台账记录。

（二）集团党群部通过浙政钉“红色根脉强基系统”平台，每月对下属各党支部“三会一课”推进情况实时进行线上监督、检查和指导。

三十三、关于“发展党员工作不严谨”问题的整改情况

（一）严格按照《中国共产党发展党员工作细则》和上级党委的有关规定，指导各支部做好发展党员的各阶段工作。

（二）已完善7名党员的档案问题。今年以来，集团党群部检查支部新发展党员档案2次，进一步规范党员档案管理工作。

（三）对相关责任人给予批评教育，发放橙色预警卡处理。

下一步，舟山普陀交通投资发展集团有限公司党委将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续认真落实中央和省市委关于做好巡察“后半篇文章”的要求，持续抓好巡察反馈意见的整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进各项事业高质量发展。一是进一步加强学习，提高对中央和省市区委落实全面从严治党工作要求的认识。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，在思想上、政治上、行动上始终同党中央保持高度一致。严明党的纪律和规矩，从严从实加强对党员干部的教育监督管理，筑牢拒腐防变的思想防线，切实担负起党要管党、全面从严治党的政治责任。二是切实增强思想自觉和行动自觉，全面落实党委主体责任和纪委监督责任。时刻牢记“全面从严治党永远在路上”，坚决贯彻上级关于落实“两个责任”的部署要求，加强对全面从严治党的领导，自觉履行党委全面领导责任和党委书记“第一责任人”责任；班子其他成员根据工作分工，履行好分管范围内党风廉政建设的主要领导责任。纪委聚焦主责主业，落实好监督执纪责任。三是持之以恒，坚持不懈抓好后续整改工作。按照区委巡察工作要求，对于已经整改到位的问题，固化已有整改措施，严格落实已经出台的各项规章制度，防止类似问题再次出现，切实巩固和扩大巡察整改成果。对于需要长期坚持整改的问题，制定周密计划，加大工作力度，强化工作措施，毫不松懈地抓紧抓实抓好。适时开展“回头看”，梳理检验整改工作落实情况，解决整改工作中出现的新情况新问题，确保取得满意成效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0580-6206137；电子邮箱jtjw6206116@163.com。

中共舟山普陀交通投资发展集团有限公司委员会

2023年1月17日