根据区委统一部署，2021年9月17日至10月9日，区委第三巡察组对区档案馆党组进行了政治巡察。2021年11月24日，区委第三巡察组向区档案馆党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将整改进展情况予以公布。

区档案馆党组把巡察整改工作作为重大政治任务来抓，从讲政治、讲大局、讲党性的高度出发，以高度负责的态度、扎实有效的举措，严肃认真地抓好巡察反馈意见整改工作。一是统一思想认识，增强整改行动自觉。馆党组第一时间召开党组会议，认真学习、深刻领悟巡察反馈意见和整改要求，研究整改工作思路，明确详细整改方案。按时召开巡察整改专题民主生活会，深刻剖析认领问题、进一步统一思想、凝聚共识。二是加强组织领导，有效推进巡察整改。馆党组坚决扛起主体责任，成立由馆党组书记任组长的巡察整改工作领导小组，加强对巡察整改工作的组织领导和统筹协调，推动巡察整改落实到位。三是明确措施要求，推进整改落准落实。馆党组书记坚决履行“第一责任人”职责，党组成员认真履行“一岗双责”，各责任部门认真落实主体责任，做到问题一项不漏、任务细化到岗、措施分解到位、责任落实到人。实行动态管理和整改销号制度，建立整改工作台账，紧盯问题挂图作战、逐项落实，确保巡察整改工作落到实处，取得实效。

巡察反馈的12个方面28个问题，目前已经完成整改28个。清退各类资金20488.8元。新建制度1项，修改完善制度4项，发放黄色监督预警卡2张。

一、关于“推进全区档案系统数字化改革工作效率不高”问题的整改情况

（一）加强组织领导，成立工作专班。成立以馆领导、专业技术骨干为主要力量的工作专班，将工作按模块、条目细化分工，责任具体到人，严格工作标准，狠抓落实工作。

（二）坚持问题导向，大力推进平台建设。结合我区基层档案监管力度不够、归档不及时、不全面等工作实际，启动搭建普陀区档案归集智能监管服务平台建设，该平台通过人工智能、数据云分析等技术，实现实时监测，同步提醒，逐级通报等功能。根据工作进展及时合理调整工作思路，积极主动对接相关部门，加强协调沟通，不断完善平台功能。

（三）突出持续整改，狠抓巩固和拓展整改成果。平台方案于2021年10月通过区大数据中心组织的专家评审，2021年底完成招标、平台设计等。目前已经在浙政钉工作台上线进入后期数据调试阶段。下步，我馆将持续抓好数据调试，做好各单位业务培训，平台推广等工作，以数字化改革推动档案工作高质量发展。

二、关于“推进档案工作服务农村基层社会治理试点专项工作缓慢”问题的整改情况

（一）针对渔（农）村建国以来档案数据散落，保管不齐等问题，进行基层行政村（社区）档案治理，馆长带头抓好督导，多次与外包公司、试点单位召开现场协调会，提升村社的档案意识，严把第三方公司的工作标准。

（二）此次试点专项工作共完成7个村1322卷，2.1万件案卷的整理及数字化工作，于2021年12月按时通过省档案局验收。

三、关于“档案执法工作重视不够，基层档案工作指导力度不够”问题的整改情况

（一）加强人员执法力量配备，妥善解决人员借调问题。统筹执法人员配备，2021年10月以来共对区人大办、区交投集团、区统计局等单位开展专项执法9次，现场反馈并已督促整改完成问题12个。

（二）普陀区档案归集智能监管服务平台建设进入后期调试上线运营阶段，上线后将实现全区归档单位监督全覆盖，解决基层档案工作指导力度不够、人员力量不足等问题。

四、关于“档案意识形态工作缺少深入研究和有效措施”问题的整改情况

（一）切实履行意识形态工作主体责任。出台《中共舟山市普陀区档案馆党组意识形态工作责任制实施方案》（舟普档馆党〔2022〕1号），将意识形态工作纳入绩效考评以及领导班子和领导干部目标管理项目，明确责任追究等内容。

（二）制定了《普陀区档案馆2022年中心组理论学习计划》，将意识形态作为重要内容纳入其中。

（三）将意识形态纳入党组议题，明确每年不少于两次进行专题研究。在2021年底召开党组会议，对档案馆2021年的意识形态工作进行总结；在2022年初召开的党组会议中研究部署了2022年意识形态工作要点。

五、关于“学习传达习近平总书记重要讲话精神不够深入”问题的整改情况

（一）2021年11月组织中心组理论学习，再次对习近平总书记在浙江考察期间的重要讲话精神进行深入学习、讨论，进一步地提高了思想认识。

（二）加强学习计划制定和落实，已制定《普陀区档案馆2022年中心组理论学习计划》。下步将严格保质保量完成规定学习动作的同时，督促党组同志课后主动做好自学加深。

六、关于“理论学习中心组学习还不够规范”问题的整改情况

积极发挥党组理论学习示范带动作用，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神作为2022年党组会议“第一议题”。2021年共开展理论中心组学习9次，学习的质量和水平较往年也有较大提升，为全馆干部职工的学习提供了很好的示范带头作用。

七、关于“违规发放和领取自办刊物稿酬”问题的整改情况

（一）向两名涉事工作人员发放黄色监督预警卡（谈话教育），清退违规领取的稿酬4600元。

（二）进一步细化梳理廉政风险点，共排查风险岗位3  个，梳理出风险点7条，开展谈心谈话4次，通过谈心谈话提醒工作人员注意避免廉政风险同时加强工作责任心和担当精神，提升履职尽责能力和工作主动性，切实履行好党风廉政“一岗双责”。

（三）修订《舟山市普陀区档案馆（区史志研究室）年鉴稿酬支付办法》，规定从2021年起史志、档案编研等编写工作，馆内工作人员（包括临聘人员）一律不发放稿酬。

八、关于“专家费发放未代扣代缴个人所得税”问题的整改情况

针对“财务制度执行不严、工程建设项目管理有待提升、内控制度执行不够有力”这三类问题，组织全馆机关工作人员专题学习《舟山市普陀区财政局关于印发普陀区区级机关培训费管理规定的通知》及相关税务规定、《浙江省财政厅关于印发浙江省机关工作人员差旅费管理规定的通知》《舟山市普陀区人民政府办公室关于印发舟山市普陀区政府投资项目预算管理办法的通知》等文件，进一步明确了财务报销流程，要求在今后工作中严格按照规定规范开展各项报销工作。

九、关于“差旅费报销不规范、报销发票审核把关不严”问题的整改情况

（一）对差旅费、发票等违规报销情况开展了核查，共清退各类违规报销共计2901元。

（二）严格规范执行《舟山市普陀区档案馆财务管理制度》，出差前填写出差审批单，规范报销流程，严格把关，杜绝不规范现象发生。

十、关于“施工过程监管不到位，存在未按图纸及招标清单施工现象”问题的整改情况

（一）组织办公室同志开展工程管理的相关业务学习，进一步规范招投标和基建项目管理。

（二）对2018年的消防工程维修开展第三方结算，完成施工方退赔工作，共计退赔11636元。

（三）完善《舟山市普陀区档案馆非必须招标货物、服务、工程建设项目自行采购管理办法》，规定5万以上工程委托第三方进行结算、审核工作。并要求1万以上工程均制定工程验收清单，防范类似问题再次发生。

十一、关于“工程款违规支付给个人”问题的整改情况

严格落实《舟山市普陀区人民政府办公室关于印发舟山市普陀区政府投资项目预算管理办法的通知》等相关规定，进一步明确财务报销流程，要求在今后工作中严格按照规定规范开展各项报销工作，杜绝款项违规支付给个人的现象发生。

十二、关于“2018年下达的200万元大楼维修保养项目竣工未及时进行财务决算”问题的整改情况

及时邀请第三方完成普陀图书档案大楼维修保养工程项目竣工财务决算的审核；积极对接区财政局，上报《关于普陀图书档案大楼维修保养工程财务决算的请示》，2021年12月26日得到区财政局批复，完成财务决算工作。

十三、关于“询价采购流于形式，未制定询价文件及最高限价，对技术规格参数没有具体明确，导致报价可比性不高”问题的整改情况

修订《舟山市普陀区档案馆自行采购管理办法》，明确小额采购及招标过程先列出需求，请第三方评估初步确定价格，经党组讨论确定招标价后，严谨细致开展价格比对，完成采购工作。

十四、关于“未收取施工用水电费”问题的整改情况

梳理2018年以来涉及的8个工程项目，联系相关单位以工程款总额千分之一为标准补缴水电费，共计1351.8元。

十五、关于“固定资产未及时登记入账”问题的整改情况

（一）开展固定资产专项自查，全面深入对账查找，摸清底数，账实相符，对未登记固定资产进行补充登记，共补录固定资产2项，合计人民币6800元。

（二）对相关工作人员提出工作提醒，明确工作职责，加强《舟山市普陀区档案馆机关资产管理制度》执行，规范固定资产登记流程。

十六、关于“公务接待不规范，存在同城接待现象”问题的整改情况

（一）2021年12月在全馆开展公务接待费使用管理专项检查，并将公务接待费使用管理专项检查纳入每年的党风廉政建设工作计划，加强对公务接待经费使用的督查。

（二）认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严把关、从严控制，严格公务接待审批管理。

十七、关于“编外用工管理不规范，存在以劳务外包形式规避编外人员用工控制”问题的整改情况

（一）开展馆内编外用工需求梳理，规范用工管理。通过劳务派遣招聘专业技术人员1名。

（二）落实工作奖惩措施，激发工作人员干事创业激情，提升工作效率和标准。

十八、关于“采购物品未附清单”问题的整改情况

修订《舟山市普陀区档案馆机关资产管理制度》，规范物品采购；落实《舟山市普陀区档案馆财务管理制度》，加强票据管理，要求在今后的工作中做到每张票据有依据、有清单。

十九、关于“审计指出的问题整改不到位”问题的整改情况

落实领导责任，修订《舟山市普陀区档案馆非必须招标货物、服务、工程建设项目自行采购管理办法》，防范类似问题再次发生。同时针对巡察指出的问题，积极开展整改工作，对2018年的消防工程维修开展第三方结算，完成施工方退赔工作。

二十、关于“党风廉政建设工作计划、党风廉政建设具体责任分工主要内容基本雷同”问题的整改情况

根据每年的《普陀区落实全面从严治党“四责协同”工作考评办法》，结合馆工作实际制定单位年度党风廉政建设工作计划、明确党风廉政建设具体责任分工。主动接受区纪委监委驻区委办公室纪检监察组的监督，扎实履行好党风廉政建设主体责任，压实班子成员“一岗双责”。

二十一、关于“个别班子成员履行‘一岗双责’还有不足，廉政教育流于形式”问题的整改情况

层层召开谈心谈话，要求党组成员强化责任意识，以上率下，严格落实“一岗双责”，加强分管部门党风廉政建设，根据工作实际扎实开展谈心谈话工作。2021年10月以来通过线上线下相结合的形式及时开展警示案例教育7次。

二十二、关于“中层干部廉政档案登记项目不齐全，更新不及时”问题的整改情况

（一）对接普陀区纪委监委驻区委办公室纪检监察组，补充完善《干部廉政档案登记表》中的信访核查、廉政谈话等情况。

（二）落实责任人员，做到中层干部廉政档案登记工作项目齐全，更新及时。

二十三、关于“领导班子发挥先锋模范作用不充分”问题的整改情况

领导班子带头示范，以上率下，积极发挥党员先锋模范作用。带头领学，推动党史教育学深抓实，2021年班子带头开展党课宣讲10次；带头创城，助力文明城市攻坚，2021年班子成员带头参加各类志愿服务活动人均15次；带头防疫，班子成员作为第一梯队，身先士卒，下沉金塘卡点带班值守轮岗执勤，把好疫情防控“入口关”。

二十四、关于“‘三会一课’制度落实有欠缺，存在次数不足、记录不规范的情况”问题的整改情况

（一）加强党务工作力量，增补支委会委员，明确责任分工，落实“三会一课”制度。

（二）派人到区委组织部机关党群科进行短期跟班学习，有针对性地开展党务工作培训，夯实业务基础，提升党务工作者业务能力和综合素质。

二十五、关于“党务公开不规范”问题的整改情况

明确分管领导及党务工作人员职责分工，认真贯彻落实《舟山市普陀区党的基层组织党务公开实施办法》，加强公开内容审核把关，准确把握和严格规范党务公开的内容、方式、时间、范围等要求，及时、主动、全面、准确地公开信息。

二十六、关于“入党积极分子培养教育考察阶段有瑕疵、发展对象的政治审查环节有疏漏”问题的整改情况

（一）严格落实入党积极分子每季度思想汇报和党支部每半年对入党积极分子的考察制度，按照对发展对象进行政治审查的主要内容和方法，严格政治审查。

（二）通过学习、培训等方式强化党务工作者业务能力和责任心。

二十七、关于“中层干部选拔任用中相关程序执行不到位，干部任前公示不够规范”问题的整改情况

（一）加强对人事工作的领导，落实专人明确工作职责，严格落实工作任务。

（二）开展干部选拔任用、干部监督管理、干部档案审核等有关业务学习，加深对上级有关干部制度的理解把握，进一步发扬“安专迷”精神，全面提高人事干部的思想认识和业务素质。

（三）认真贯彻落实《舟山市普陀区中层干部选拔任用操作办法》，严格按照程序和要求，加强选人用人全过程监督，确保每名中层的选任过程可追溯、可倒查。

二十八、关于“档案数字化改革相配套的专业技术人才严重不足”问题的整改情况

内挖潜力，通过专家授课、业务讨论等形式，组织全员开展数字化改革知识学习，提升现有队伍人员素养，培养数字化人才，目前已组织全馆开展数字化改革知识学习1次。外引人才，2021年成功招聘1名事业编信息技术类专业人才，进一步充实人才队伍。

当前巡察整改工作已取得阶段性成果。下一步，区档案馆党组将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进档案史志事业持续健康发展。一是坚持管党治党，落实主体责任。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。严格落实“一岗双责”，强化党组班子成员的责任，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。二是坚持持续发力，抓好整改落实。坚持标准不变、力度不减，以“钉钉子”精神，持之以恒，常抓不懈，紧盯不放，打好持久战，形成长效化。三是坚持巩固成果，构建长效机制。倒查制度缺陷，做好制度“立”“改”“废”，加大制度执行力度，把巡察整改成果体现在推动我区档案史志事业科学发展上来。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：（0580-3013757）；邮寄地址：舟山市普陀区东港街道海华路589号；电子邮箱：Ptqdaj@126.com。

中共舟山市普陀区档案馆党组

2022年4月24日